| BONINO RENATO e ARMANDO |
Servizio sgombero neve e sabbiatura delle strade comunali per la stagione invernale 2013/2014 |
8.000,00 € |
| TARABRA GIUSEPPE |
fattura n. 10 del 25/11/2013 |
2.013,00 € |
| TARABRA GIUSEPPE |
fattura n. 11 del 2/12/2013 |
2.013,00 € |
| TARABRA GIUSEPPE |
fattura n. 12 del 6/12/2013 |
1.988,60 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
fattura n. 134399 del 25/10/2013 |
3.540,26 € |
| NUOVA PRECAL S.R.L. |
fattura n. 152 del 31/5/2013 e n. 389 del 31/10/2013 |
1.288,10 € |
| MOLLO GIACOMO S.N.C. |
fatture n. 1658 del 30/9/2013 e n. 1890 del 31/10/2013 |
1.720,85 € |
| CO.A.B.SE.R. |
fatture n. 1581 del 25/9/2013, n. 1790 del 28/10/2013, n. 1974 del 25/11/2013 |
5.327,52 € |
| CO.A.B.SE.R. |
fatture n. 1660 del 7/10/2013 e n. 1848 del 7/11/2013 |
12.506,56 € |
| CO.A.B.SE.R. |
fatture n. 1522 del 10/9/2013, n. 1725 del 14/10/2013, n. 1911 del 13/11/2013 e n. 2091 del... |
26.088,40 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
fattura pro forma del 11/11/2013 |
3.050,00 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 332 del 30/9/2013, n. 395 del 31/10/2013, n. 449 del 30/11/2013
|
25.917,49 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fatture n. 135 del 6/11/2013 e n. 146 del 3/12/2013
trasporto scolastico mesi ottobre - novembre... |
9.149,68 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
fattura n. 576 del 30/09/2013 ASSISTENZA SCOLASTICA MESI SETTEMBRE - OTTOBRE |
8.351,46 € |
| Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" |
Acquisto edificio adibito a scuola materna (ex Cottolengo) dalla Piccola Casa Divina Provvidenza... |
77.517,12 € |
| SANTO STEFANO S.R.L. |
Lavori di costruzione edificio con destinazione Residenza Integrata Socio-Sanitaria - Residenza... |
154.937,07 € |
| BONINO RENATO e ARMANDO |
Servizio sfalcio erba dalle pertinenze stradali. Integrazione. |
1.991,00 € |
| PEROSINO MARCO |
Decreto Interministeriale n. 119 del 04/04/2000. Indennità di funzione per il Sindaco - Anno 2013. |
7.200,00 € |
| NORD OVEST S.N.C. |
Fattura n. 413 del 31/10/2013 |
1.229,14 € |
| BORGOSEGNALETICA S.N.C. |
Fatture n. 202-203 del 27/8/2013 e n. 257 del 31/10/2013 per segnaletica stradale |
7.317,66 € |
| CAVE GABBIO S.R.L. |
Fattura n. 159 del 7/8/2013 |
2.904,00 € |
| E.M.T. s.n.c. |
Fattura n. 354 del 30/9/2013 |
2.783,00 € |
| ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
Fattura n. 2013/12 del 30/6/2013 |
2.688,62 € |
| T.S. DI TARABRA SEBASTIANO |
Fattura n. 3B del 24/5/2013 |
1.076,90 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Fattura n. 51 del 1/10/2013 - settembre 2013 |
3.050,00 € |
| GIACOSA ING. ALBERTO |
Fattura n. 66/2013 del 24/6/2013 |
12.547,25 € |
| NUOVA PRECAL S.R.L. |
Fattura n. 152 del 31.05.2013 per lavori realizzazione banchina e canale di scolo in loc. Val del... |
1.022,75 € |
| Canale Maddalena |
Retrocessione loculi |
1.000,00 € |
| Accornero Giampaolo |
Retrocessione loculi |
3.450,00 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PRIOCCA |
Contributo per manifestazioni anno 2013 |
1.500,00 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 316 del 30/09/2013 |
1.522,18 € |
| ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO |
Contributo sostegno attività e contributo progetto Estate Bimbi a favore di minori diversamente... |
2.450,00 € |
| Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero |
Gestione delle funzioni provinciali in materia di assistenza minori - quota anno 2013 |
1.174,50 € |
| MARTINO MARCO OFFICINA AUTORIZZATA |
Interventi di manutenzione straordinaria ad escavatore FAI |
4.053,50 € |
| FRANCO EUGENIO S.P.A. |
Progetto lavori di consolidamento Strada S. Silverio – Affidamento lavori in economia. |
1.501,37 € |
| ENTI REV |
Fattura n. 49/C del 30/9/2013 |
2.058,21 € |
| DA DENISE |
Fattura n. 2 del 10/9/2013 |
1.592,10 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fattura n. 120 del 3/10/2013 |
4.574,84 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fatture nn. 125812 e dal n. 1258137 al n. 125845 del 27/09/2013 |
3.794,80 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fatture n. 1028 del 26/6/2013, n. 1222 del 29/7/2013 e n. 1400 del 30/8/2013 per servizio... |
5.237,52 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fatture n. 894 del 7/6/2013, n. 1085 del 5/7/2013, n. 1277 del 2/8/2013 e n. 1455 del 5/9/2013... |
24.171,84 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fattura n. 973 del 21/6/2013, n. 1155 del 15/7/2013, n. 10343 del 14/8/2013 per servizio di... |
19.566,30 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
fattura n. 39 del 01/08/2013 e n. 43 del 10/09/2013 |
6.050,00 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
Fatture nn. 2013/00029/03 del 15/7/2013 - n. 2013/09164/01 del 20/5/2013 - n. 2013/09234/01 del... |
26.306,94 € |
| BORGNA ING. CLAUDIO |
Parcella n. 55 del 29/07/2013 per lavori di completamento e messa a norma di impianti sportivi -... |
2.000,00 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fatture dal n. 104532 al n. 104536, dal n. 104538 al n. 104540 e n. 104256 del 26/8/2013 |
3.404,14 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fatture nn. 98476-98490-98491-98492-98493-98494-98496-98497-98498 del 02/08/2013 |
3.255,64 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fatture dal n. 71651 al n. 71659 del 7/6/2013 |
3.262,44 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fatture nn. 71662-71663-71665 del 7/6/2013 |
3.032,38 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fattura n. 71660 del 7/6/2013 |
2.817,23 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
Fattura n. 71667 del 7/6/2013 |
2.298,76 € |
| ALMA INFORMATICA S.R.L. |
Fattura n. 382123/2013 del 30/09/2013 |
1.365,97 € |
| ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO Società Consortile |
Liquidazione n. 2 quote anno 2013 |
2.400,00 € |
| INA ASSITALIA |
Liquidazione premio assicurativo Tutela Enti Pubblici - danni spese legali e peritali. |
1.900,00 € |
| UNIPOL AGENZIA DI ASTI |
Liquidazione premio polizza assicurativa R.C.Auto e A.R.D. veicoli Ente e A.R.D. veicoli terzi,... |
3.735,50 € |
| INA ASSITALIA |
Liquidazione premio polizza assicurativa RDD infortuni analitica |
2.510,72 € |
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
Liquidazione premio polizza assicurativa incendio e furto, R.C.Auto, R.C.T. |
8.588,80 € |
| EMPORIO PRIOCCHESE DI GRASSO FULVIO |
Fatture n. 97 del 31/05/2013, n. 192 del 30/06/2013, n. 374 del 31/07/2013 e n. 388 del 31/08/2013 |
2.135,69 € |
| CORDERO VITTORE |
Progetto ampliamento impianto sportivo - lavori specialistici per sistemazione aree esterne |
2.572,08 € |
| TOPPINO DR. VINCENZO |
PARCELLA RELATIVA A PERMUTA IN DATA 14/02/2013 REP. N. 216789 |
1.200,00 € |
| TOPPINO DR. VINCENZO |
PARCELLA RELATIVA A DONAZIONI/PERMUTE IN DATA 2/3/2013 REP. N. 216967 |
5.000,00 € |
| STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI |
PARCELLA N. 25425 - N. 25426 DEL 05/08/2013 |
7.132,34 € |
| EGEA COMMERCIALE SRL |
FATTURE DAL MESE DI APRILE 2013 AL MESE DI AGOSTO 2013
ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
4.346,95 € |
| SCANAVINO GIANFRANCO |
FATTURA N. 9 DEL 30/06/2013 E N. 10 DEL 31/07/2013 |
4.283,40 € |
| MOLLO GIACOMO S.N.C. |
FATTURA N. 596 DEL 30/04/2013 N. 794 DEL 31/05/2013 N. 1010 DEL 30/06/2013 N. 1221 DEL 31/07/2013... |
2.213,49 € |
| SORIA ARCH. GIORGIO |
PARCELLA N. 5 DEL 18/06/2013 |
1.132,56 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
FATTURA N. 2013/07488/01 DEL 16/04/2013
SERVIZIO TELERISCALDAMENTO |
9.172,27 € |
| REY GEOM. ROBERTO |
PARCELLA N. 36 DEL 30/09/2013 |
2.673,97 € |
| ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
FATTURA N. 2013/11 DEL 30/06/2013 |
1.551,22 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
FATTURA N. 71636 DEL 07/06/2013
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GENNAIO A MAGGIO 2013 |
18.665,75 € |
| SCANAVINO GIANFRANCO |
FATTURA N. 5 DEL 30/04/2013 E N. 7 DEL 31/05/2013 |
4.501,20 € |
| DISTRIBUZIONE OLI - CARBURANTI S.R.L. |
FATTURA N. 4264 DEL 31/05/2013 |
1.306,80 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fattura n. 650 del 30/04/2013 e n. 837 del 30/05/2013
servizio raccolta differenziata mesi di... |
3.551,68 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fattura n. 523 del 05/04/2013 e n. 705 del 08/05/2013
servizio smaltimento RSU mesi di marzo e... |
11.568,48 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fattura n. 593 del 15/04/2013 e n. 772 del 14/05/2013
servizio di raccolta e trasporto RSU,... |
13.044,20 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Fattura n. 34 del 12/07/2013 |
3.025,00 € |
| COMUNE DI CASTELLINALDO |
Riparto contributo regionale relativo al trasporto alunni erogato dalla Provincia di Cuneo anno... |
5.786,23 € |
| COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI |
Riparto contributo regionale relativo al trasporto alunni erogato dalla Provincia di Cuneo anno... |
8.541,58 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fatture n. 76 del 04/06/2013 e n. 92 del 4/07/2013 |
8.982,16 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
Fatture n. 378 del 31/05/2013 e n. 445 del 30/06/2013 |
7.052,80 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 217 del 31/05/2013 e n. 262 del 30/06/2013 |
15.430,06 € |
| SIG.RA R.M.T. |
L.R. N. 13/89 - Interventi a favore dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli... |
3.131,83 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Stato Finale lavori inerenti Cimitero Comunale - redazione piano di sicurezza. |
1.815,00 € |
| SCANAVINO FRANCO |
Stato Finale lavori inerenti il Cimitero Comunale. Fattura n. 10 del 30/09/2013 |
28.050,00 € |
| LAVORINCORSO SRL |
Affidamento lavori di consolidamento Strada Comunale Colera.
CIG: ZE70B6CD49 |
11.331,20 € |
| FRANCO EUGENIO S.P.A. |
Affidamento lavori di consolidamento Strada Comunale S. Silverio. CIG: Z410B6CDA5 |
25.349,70 € |
| FRANCO EUGENIO S.P.A. |
Affidaento lavori di ricostruzione strade comunali varie anno 2013. CIG: ZD60B6CCA0 |
18.080,40 € |
| CANALMARMI e GRANITI di Sacco Adriano & C. snc |
Affidamento lavori in economia progetto Cimitero Comuanle CIG: Z2C0BA60A5 |
1.430,00 € |
| CAUDA STRADE S.r.l. |
Lavori di consolidamento Strada Comunale Riale/Cucita. Affidamento lavori. CIG: ZCC0B6CCDF |
7.873,52 € |
| CAUDA STRADE S.r.l. |
Lavori di consolidamento Strada Comunale Varinera. Affidamento lavori. CIG: ZEA0B6CD1D |
23.472,74 € |
| SCANAVINO FRANCO |
Progetto lavori inerenti il Cimitero Comunale - Affidamento lavori in economia |
10.945,00 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
Affidamento servizio di sostegno ad alunni pportatori di handicap ai sensi L.R. 49 del 29/04/1985... |
36.000,00 € |
| Enoteca Regionale del Roero s.c.r.l. |
Liquidazione quota annuale 2013 |
2.100,00 € |
| GRUPPO BIOCHEMIC S.R.L. |
Fattura n. 176 del 30/06/2013 - 1° semestre 2013 |
1.815,00 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Fattura n. 31 del 18/06/2013 - Mese di maggio 2013 |
3.025,00 € |
| ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
Fattura n. 5 del 31/03/2013 |
2.232,45 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Servizio pulizia uffici comunali anno 2013. Integrazione impegno di spesa. |
3.250,00 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fattura n. 413 del 26/03/2013 e n. 468 del 29/03/2013 |
8.297,94 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
fattura n. 2013/05569/01 del 19/03/2013 |
9.172,27 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Fattura n. 20 del 8/04/2013 e n. 23 del 2/05/2013 |
6.050,00 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 109 del 31/03/2013 e n. 243 del 30/06/2013 |
3.270,64 € |
| BOVO S.r.l. |
Fattura n. 213000494 del 31/01/2013 |
1.218,59 € |
| SINTECOP S.P.A. |
Fattura n. 3218300263 del 31/01/2013 |
3.751,00 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 172 del 30/04/2013 |
8.424,41 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fattura n. 63 del 4/05/2013 |
4.491,08 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
Fattura n. 295 del 30/04/2013 |
4.058,40 € |
| Informatica System S.r.l. |
Fornitura copertura WI-FI alla Scuola secondaria di 1° grado di Priocca. |
5.287,70 € |
| SCANAVINO GIANFRANCO |
Affidamento incarico collaborazione con cantoniere comunale - integrazione. |
8.000,00 € |
| ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
Progetto di consolidamento frana in Via Berca e Via Regina Margherita - ulteriori lavori -... |
3.850,00 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Progetto lavori d consolidamento Strada Comunale Varinera – Strada Comunale Colera – Strada... |
9.498,50 € |
| DONATO Ing. Sergio |
Progetto lavori d consolidamento Strada Comunale Varinera – Strada Comunale Colera – Strada... |
1.312,00 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Progetto strade comunali varie. ricostruzione anno 2013. Incarico per rilievi e verifiche in loco... |
2.541,00 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PRIOCCA |
17^ edizione della Fier adi Primavera - Sagra del vino nuovo - anno 2013. Liquidazione spese... |
1.059,96 € |
| ZOCCOLA dr. Paolo - Revisore dei Conti |
Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo dal 1/01/2013 al 30/06/2013 |
1.735,65 € |
| ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
Progetto di consolidamento frana in Via Berca e Via Regina Margherita - Affidamento lavori in... |
3.348,32 € |
| MATTIUSSI ECOLOGIA |
Acquisto contenitori per il compostaggio domestico. |
1.064,80 € |
| MEDIASTRADE di Sangiorgi Giuseppe |
Affidamento fornitura e posa di barriera stradale in Via Giardina. |
3.571,01 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Servizio trasporto alunni. Viaggi di istruzione scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola... |
2.420,00 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 128 del 31/03/2013 |
9.037,74 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fattura n. 49 del 04/04/2013 |
4.491,08 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
Fattura n. 227 del 31/03/2013 |
4.073,60 € |
| TOTALERG S.P.A. |
Fornitura carburante agli automezzi comunali mediante utilizzo di fuel card. Adesione a... |
18.400,00 € |
| SCANAVINO GIANFRANCO |
fattura n. 1 del 31/01/2013
fattura n. 3 del 28/02/2013
fattura n. 4 del 29/03/2013 |
6.171,00 € |
| CO.A.B.SE.R. |
fatture mesi di gennaio e febbraio |
26.532,86 € |
| ITALFRESE S.R.L. |
Fattura n. 22 del 31/03/2013 |
1.566,95 € |
| TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
Fattura n. 7800000001 del 28/03/2013 |
3.509,00 € |
| E.M.T. s.n.c. |
Fattura n. 23 del 31/01/2013
Fattura n. 36 del 8/02/2013
Fattura n. 40 del 28/02/2013
Fattura... |
5.626,56 € |
| T.S. DI TARABRA SEBASTIANO |
Fattura n. 1/B del 20/03/2013 |
2.178,00 € |
| ROAGNA GIANCARLO |
Fattura n. 1 del 19/02/2013 |
2.662,00 € |
| RESTIANI S.P.A. |
Fattura n. 994/T del 20/03/2013 |
1.139,22 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Fattura n. 7 del 06/02/2013
Fattura n. 15 del 18/03/2013 |
6.050,00 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
Fattura n° 2013/03700/01 del 08/02/2013
Servizio Teleriscaldamento rata n. 1 |
9.172,27 € |
| TELECOM ITALIA S.p.A. |
Fatture 2° bimestre 2013 |
1.471,00 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
fattura n° 7800000012 del 01/03/2013
fattura n° 7800000019 del 02/04/2013 |
2.608,16 € |
| BONINO RENATO e ARMANDO |
Servizio sgombero neve e sabbiatura delle strade comunali per la stagione invernale 2012/2013.... |
18.755,00 € |
| COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI |
Spese di funzionamento della Segreteria Convenzionata Magliano Alfieri - Priocca - Castellinaldo |
25.880,00 € |
| Nizza Geom. Roberto |
Lavori di consolidamento strade comunali Varinera - Sabbione. |
1.776,39 € |
| S.D.R. S.r.l. |
Fattura n. 36 del 31/01/2013
Fattura n. 81 del 28/02/2013 |
17.097,12 € |
| RO&RO soc. coop. sociale a r.l. |
Fatture n. 63 del 31/01/2013
Fattura n. 146 del 28/02/2013 |
7.546,80 € |
| CORDERO GIOVANNI |
Fattura n. 24 del 02/02/2013
Fattura n. 33 del 01/03/2013 |
8.982,16 € |
| GATTO ROBERTO |
Servizio archiviazione pratiche e sistemazione archivio. |
1.000,00 € |
| MASSUCCO IMPRESA FUNEBRE |
Progetto lavori di ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarichi profesisonali: esecuzione... |
3.509,00 € |
| LANO Geol. Marco |
Progetto lavori di ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarichi profesisonali: prove... |
2.159,85 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Progetto lavori di ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarichi profesisonali: piano di... |
4.840,00 € |
| TECNOSTUDIO di Careglio Giovanni & C. s.a.s. |
Progetto lavori di ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarichi profesisonali: rilievi e... |
4.840,00 € |
| DONATO Ing. Sergio |
Progetto lavori di ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarichi professionali: calcolo... |
1.887,60 € |
| ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
Affidamento servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per... |
3.000,00 € |
| CORDERO VITTORE |
Affidamento lavori ampliamento impianto sportivo. |
37.950,00 € |
| BONINO RENATO e ARMANDO |
Affidamento servizio sfalcio erba dalle pertinenze stradali. |
6.000,00 € |
| TERZOLO Arch. Emanuele |
Ricevuta del 12/02/2013 |
1.950,00 € |
| TERZOLO Arch. Emanuele |
Ricevuta del 11/02/2013 |
2.250,00 € |
| Studio Geologico Dr. Orlando Costagli |
Parcella n. 23 del 25/09/2012 |
2.628,60 € |
| STUDIO DI INGEGNERIA RIVETTI E MANERA |
Fattura n. 4 del 10/01/2013 |
3.523,52 € |
| CA.IN - Canile Intercomunale |
Quota di partecipazione anno 2013 |
5.229,68 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PRIOCCA |
Contributo per organizzazione 17^ Fiera di Primavera - Anticipo. |
8.000,00 € |
| CAUDA STRADE S.r.l. |
Fattura n. 298 del 11/12/2012 per lavori di completamento asfaltatura strada Varinera |
7.679,12 € |
| ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
Fatture nn. 22-23-24 del 30/11/2012 per manutenzione IP |
3.865,95 € |
| GRASSO IVAN |
Fattura n. 14 del 04/12/2012 per lavori di manutenzione straordinaria con controllo e ripristino... |
1.149,50 € |
| TARABRA GIUSEPPE |
Fatture nn. 7-8-9-10 del 19/10/2012 per lavori di manutenzioni idrauliche presso edifici e... |
10.015,17 € |
| ENEL SOLE S.r.l. |
Fattura n. 0230067749 del 31/12/2012 per spostamento impianto IP Via Fasoleto |
1.091,42 € |
| SCANAVINO GIANFRANCO |
Fattura n. 15 del 31/12/2012 per lavori di manutenzione e sistemazione tombini, strade, edifici... |
1.815,00 € |
| EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l. |
Fattura n. 2012/68/03 del 05/10/2012 |
7.790,48 € |
| CO.A.B.SE.R. |
Fatture raccolta e smaltimento rifiuti mesi di novembre e dicembre 2012 |
28.895,07 € |
| TELECOM ITALIA S.p.A. |
Fatture primo bimestre 2013 |
1.410,00 € |
| BOVO S.r.l. |
Fattura n. 2274 e n. 2275 del 07/11/2012 per fornitura fotocopiatore e sistema interattivo per... |
2.510,75 € |
| RPS s.n.c. di Gavuzzi R. & C. |
Fattura n. 945 del 31/12/2012 per fornitura e installazione impianto di video controllo piazza... |
3.509,00 € |
| P&R di Raviola Franco |
Fattura n. 5 del 8/01/2013 per fornitura e posa pellicole di sicurezza su superfici vetrate... |
5.002,14 € |
| Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero |
Quota pro capite anno 2013 per la gestione di servizi socio assistenziali. Liquidazione. |
43.780,50 € |